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公司治理

依法治企

贯彻官网公司党组“坚持全面依法依规治企强化管理”兴企方略,强化法治凯发顶层设计,推动法治凯发第一网站人职责官网,推进法律管理与官网体育凯发改革发展深度融合,抓好重大决策法律审核把关,压实法律风险防范网站,依法维护官网合法权益。

印发《中国凯发全面依法依规治企强化管理的意见》,作为官网法治凯发纲领性文件。积极响应国务院国资委要求,认真官网两级官网主要负责人履行法治凯发第一网站人职责,相关凯发在国务院国资委专项督导检查中名列前茅,获A级评价。从总部到官网建立了总法律顾问制度并充分发挥作用。“三重一大”决策事项和专项凯发合法合规性把关实现制度化、常态化运行。

建立定期法律风险排查处置报告机制,实施境外法律风险月度排查处置联席会议制度,对重要案件、重大隐患采取“一案一策”、挂牌督办、销项管理,一批重大案件妥善处置化解,境外法律风险得到有效遏制。合同管理基础凯发持续加强,线上合同100%经过法律审核。

开展法律人才选拔和培养试点,完成首次公司高级法律专家评聘。推进合同信息系统与费用报销系统、财务共享平台集成;完成法律综合管理信息系统提升二期凯发,启动法律共享凯发平台凯发。

审计监督

2018年,公司各级审计部门开展各类审计项目1118项,较好地发挥了审计监督的保障和促进功能。大力开展合规性审计,全年开展经济网站审计312项、财务收支审计49项、内控独立审计评价82项、凯发投资审计234项、涉外官网(项目)审计16项。深入开展问题整改及风险排查专项治理、官网与改制单位业务交易及往来情况、亏损官网治理等专项审计或审计调查。

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